山东商报·速豹新闻网 通讯员 宫小栋
威海市医保局积极发挥内审内控在规范管理、防范风险、提质增效等方面的作用，聚力健全制度机制、开展检查评估、强化内控管理三大方面，多措并举加强内审内控体系建设，切实维护医疗保障基金安全。市医保中心荣获2022年度全市内部审计工作先进集体、《威海市人口老龄化对医疗保险基金运行影响精算分析》被省医保中心评选为2023年度、2024年度优秀精算（统计）分析报告、内控检查审计项目获2024年度全市优秀内部审计项目三等奖等。
搭好"制度骨架"：从顶层设计筑牢根基
加强内审内控统一领导。设立内审和统计科，专职负责内审内控工作，成为独立设置内控部门和配备专职人员的地市，将内审内控工作纳入局党组直接领导，一体化开展，加强内审内控工作的统筹规划、制度建设、指导协调和组织部署，压实各项工作责任。
强化内审内控工作落实。建立局内审和内控工作小组，定期召开工作小组会议，对发现的问题进行分析研判，跟踪督促整改，堵塞风险漏洞。
梳理规范工作流程。持续对局机关和医保中心各科室的工作流程进行完善梳理，印发了威海市医保中心66项的《威海市医疗保险事业中心工作流程》，梳理业务风险点52条，制定防控措施67条。在前期已建立死亡人员信息核实处理相关机制的基础上，制定疑似死亡人员减员及个人账户追回、就医费用核实、长护待遇核实等3项业务规程，防止医保基金跑冒滴漏。
擦亮"监督眼睛"：精准排查堵住漏洞
扩大问题发现覆盖面。完善内控监督检查制度，按照每年至少检查评估1/3以上的县（区）经办机构的要求，每年制定内控内审工作检查方案，对全市医保经办机构开展现场检查。
提升问题发现针对性。今年以来，开展了全市医保经办机构内控管理及医疗保障综合检查等工作，围绕定点医药机构准入管理等13个方面，开展自查自纠、交叉检查，今年以来，内审内控检查工作经验先后在全省医保经办内控管理暨业务专项核查工作培训班、全省医保基金监管培训班上做典型发言。
提升问题整改效能。将内控检查结果与问题整改、完善制度、责任追究等挂钩，针对各项内控检查、自查自纠发现的问题，建立问题台账，实行销号管理，对屡查屡犯的问题报内审和内控工作领导小组和政工科，视情进行问责，切实发挥内审内控“治已病、防未病”作用。
拧紧"管理发条"：常态防控提质增效
建立内控工作常态化开展长效机制。印发医疗保障经办机构内部控制管理规程，梳理风险防控清单，针对经办风险隐患制定下发《风险防控提示函》，全面织牢织密内控风险防控网。
规范业务权限管理。严格权限授权与审批，建立业务权限申请台账，如实记录权限开通情况。开展僵尸账号清理工作，提取全市山东省医疗保障信息平台近三个月未登录人员信息269条，组织全市经办机构开展排查，关闭不使用账号178个，提升系统数据安全水平。
强化内控子系统疑点落实。通过月初提醒、月中调度、月末通报，调度各区市及时落实内控子系统疑点规范处理，今年全市分派疑点1306个；对医保费补缴业务进行筛查，发现个人账户不应记账疑点20个，下发《转办（提醒）通知单》督导落实，均已全部核实处理。
